知公文AI写作系统素材库医疗保障闭环核查跟踪问效|整改销号动态管理制度

医疗保障闭环核查跟踪问效|整改销号动态管理制度

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整改跟踪问效
实行“红黄蓝”三色销号管理,依据整改难度、时限要求和风险等级分类赋色:蓝色标识常规类问题,按月汇总销号;黄色标识协同类问题,须跨部门会商后联合销号;红色标识重大风险类问题,实行领导包案、挂牌督办、双周通报。建立销号台账电子档案,每项问题须附佐证材料包(含整改前后对比图、制度文件、经办记录、群众签字确认单等),由业务科室初审、法规部门合规性复核、督查专班终审确认。销号不等于结案,设置3个月效果观察期,期间出现反弹或衍生问题的,自动重启整改流程并追溯前序审核责任。

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