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重点任务流程规范|风险预控清单

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通用规范
重点任务立项阶段须同步编制《全流程风险预控清单》,按“发生概率—影响程度”矩阵划分红橙黄蓝四级风险等级。红色风险(如政策调整、重大舆情、系统性安全漏洞)须由主要负责人牵头制定专项预案,并每季度组织推演;橙色风险(如协作方履约波动、技术路径不确定性)须明确替代方案与触发转换条件;黄色风险(如常规性进度偏差、资料补正延迟)纳入月度调度会常态研判;蓝色风险(如文书格式微调、联络人临时变更)实行自动备案制。清单实行动态更新机制,任务推进中新增风险须24小时内完成评估定级与应对策略录入,确保风险识别不漏项、响应不过夜、处置有回溯。

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