医院廉政风险点防控表格
职务
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
医院党委书记
1、不带头执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利；在管理与经营活动中不作为或者滥用职权。
2、在日常管理中，违反廉洁自律相关规定，接受吃请、“回扣”等，不能自觉抵制各种不正之风。
高级
1、加强廉政教育，加强自身学习，增强廉政意识。
2、认真履行党委书记职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。
3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。
4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”。
医院党委副书记、院长
1、不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；
2、在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权。
高级
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。
3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。
4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”
医院党委副书记
1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、在设备、药品采购中参与招标，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
高级
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。
3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”
副院长
1、对分管工作管理监督不力，不能自觉抵制各种不正之风；
2、参与医院管理、人事权、分配权、晋升晋级的评审权等有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
高级
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平；
2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度。
3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”。
纪委书记
1、对信访举报等工作不严格履行把关职责，造成严重后果；
2、在日常监督工作中，讲人情，收好处；
3、对职工教育管理不严、监督不力。
高级
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平；
2、秉公执法，不符合规定坚决不办，随时检查工作中存在的问题并及时纠正；
3、认真履行职责，严格执行违纪违规责任追究办法。
院办公室
1、医院印章、介绍信的管理；
2、专家宾馆的管理；
3、车辆使用管理；
4、对外关系和接待工作；
5、是否按政策办事。
高级
1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性；
2、严格管理，杜绝无审批用章行为；
3、增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；
4、规范公务接待程序，严格执行接待标准，厉行节俭。
党办
1、不按标准收取党费，违规使用党费；
2、发展党员，不按规定程序，不坚持标准；
3、党性意识不强，党建材料弄虚作假；
4、利用职务便利谋取不正当利益。
高级
1、严格执行党费收支管理使用规定，公开接受监督；
2、在考核中坚持客观公正，按照规定权限、条件、标准和程序进行；
3、加强学习，提高党员干部素质，完善党风廉政建设各项规章制度。
4、与相关科室配合协作，互相监督制约。
5、严格自律，坚持原则，加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣。
人力资源部
1、在人事招聘上走后门，接受宴请，收受贿赂。
2、推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。
3、考核工作弄虚作假，以权谋私；
4、因疏忽大意计算错误，损害当事人利益；
5、未能及时对薪酬应发变动的人员进行薪酬调整
高级
1、加强学习，提高认识和和防腐能力，自觉抵制不廉洁现象发生；
2、增强工作透明度，公开相关信息，杜绝暗箱操作。
3、严格执行人事工作的相关政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、严格按照有关规定制定工作方案，明确程序，严格审核把关，并按规定时间公示。
5、严格审核，认真计算，保证准确发放薪酬和缴纳养老保险；
6、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时未发生变动的人员变更工资。
财务管理部
1、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，违反财务审批程序，为他人或资金牟取不正当利益。
2、不按预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。
3、预算体系不健全，编制不准确；
4、预算执行过程未进行有效监控，预算执行力不够；
5、管理不善，造成丢失和损坏，违规处置，造成资产流失。
6、出入院对现金督查不力，造成公款私用。
高级
1、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。
2、加强廉洁自律，杜绝不良风气的发生，提高法律意识。
3、加强监督管理，增强责任意识，职业道德意识，不利用职务之便谋取利益；
4、严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制。
5、建立全面预算管理相关制度；
6、建立预算分析制度，对预算执行情况进行跟踪监控，确保预算目标的实现。
7、完善固定资产管理相关制度，不定期清查，对清查中发现的问题及时分析原因，妥善处理，必要时追究相关部门和人员的责任。
8、不定期督查收款员现金账实相符情况。
运营管理部
1、工作无计划，无成效，责任不明确。
2、分配制度不完善，分配不合理，核算不准确；
......
