供应商名称
供应商所在地
审核时间
审核员
审核组长确认
签名:
审核项目
1 管理职责
2 质量管理体系
3 采购
4 生产计划控制
5 产品设计与开发
6 合同评审
7 生产控制
8 产品的监视与测量控制
9 不合格品控制
10 持续改进
11 售后服务
总体结论
备注:
1.本检查表适用于西菱公司针对于所有产品及产品组成件的外部供应商的监控审核;
2.如果一些审核项不适应于具体供应商请标注"不适用"/"N/A",不适用项将不会纳入总分计算;
3.每项审核项所占比率将根据不同的供应商进行调整;
4.纠正措施报告要求受审方在两周回复;如在此时间内无法回复或改善即需在此期限内提供改善计划;
5.接受 >85%
有条件的接受 60%-85%
不接受 <60%
供应商陪审主要人员
供应商确认
签名:
总分
20
44
24
16
56
16
76
24
24
8
12
得分
比重
总得分率
序号
审核内容
审核事实记录
分数 0~4
序号
评分细则
备注
序号
不符合项描述
纠正/纠正措施
预防措施
目标 完成日期
负责人
供应商 关闭日期
核实人
西菱 关闭日期
核实人
philips 关闭日期
确认人
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